Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,330 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0150   Request Name: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA "ENHOGAR-2018"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA "ENHOGAR-2018"   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2018 08:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/06/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/06/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0159 / 0169   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS-2018.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 76,330.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 76,330.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2018 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2018 09:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/06/2018 13:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/06/2018 09:19:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/06/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.436534 25/06/2018 17:23 98,743.17 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2018 17:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prodimpa, SRL 59,020.65 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suplidora Renma, SRL 39,722.52 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PAPEL BOND 20 BLANCO 10/1 TAMAÑO 8½*11 150 RESMA 145 21,750.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORA COLOR BLANCO 12 UD 15 180.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDAR 12 CAJ 25 300.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS EN TAMAÑO 8½*11 (BLANCA) 200 UD 35 7,000.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 12/1 35 CAJ 60 2,100.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MOCHILA IMPERMEABLES 75 UD 600 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.436534 Informe final de la selección DO1.AWD.436534 25/06/2018 17:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.59007 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0150 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 25/06/2018 15:40 (UTC -4 hours) Detail