Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,465 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0220   Request Name: COMPRA DE PLANCHAS DE ACRILICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PLANCHAS DE ACRILICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2018 14:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0459   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFACION DE COMPRA ACRILICO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 77,465.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.4.01 77,465.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2018 14:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE ACRILICOS.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download COMPRA DE ACRILICOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download COMPRA DE ACRILICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFACION DE COMPRA ACRILICO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.433235 19/06/2018 15:21 77,771.44 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2018 15:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plásticos Comerciales, SAS 77,771.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CUERDA, CADENA, CABLE, ALAMBRE Y CORREA -         Subtotal 32,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 30103604 - Revestimiento (...)30103604 - Revestimiento o láminas de madera 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE ACRILICOS NARANJA DE 3MM 8 UD 4,030 32,240.00 1.2         CUERDA, CADENA, CABLE, ALAMBRE Y CORREA -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 30103604 - Revestimiento (...)30103604 - Revestimiento o láminas de madera 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE ACRILICOS AMARILLO DE 3MM 6 UD 4,000 24,000.00 1.3         CUERDA, CADENA, CABLE, ALAMBRE Y CORREA -         Subtotal 21,225.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 30103604 - Revestimiento (...)30103604 - Revestimiento o láminas de madera 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE ACRILICOS AZUL DE 3MM (TONO A ALEGIR) 5 UD 4,245 21,225.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.433235 Informe final de la selección DO1.AWD.433235 19/06/2018 15:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.57746 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0220 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 19/06/2018 14:50 (UTC -4 hours) Detail