Contract Notice Detail
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Base Total Price:
708,035.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CM-2018-0042
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2018 14:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2018 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
499,252.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
499,252.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE FERRETERIA
499,252.69
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1601303161298WSNJ8
3526
499,252.69
DOP
Vencido
CUOTA 249.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2018 09:59:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO MATERIALES FERRETEROS 017-18.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO MATERIALES FERRETEROS 017-18.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.442624
04/07/2018 10:37
534,924.61 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/07/2018 10:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Kasha, SRL
499,252.69 Pesos Dominicanos
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Antonio P. Haché & Co, SAS
35,671.92 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
708,035.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
GRANZOTE M3
325
UD
950
308,750.00
2
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PULIDORA 1100W GWS11-125
1
UD
15,000
15,000.00
3
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
SIERRA MANUAL ELECTRICA
2
UD
11,864
23,728.00
4
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
DISCOS 1.0X4 1/2 INOXIDABLE
40
UD
320.01
12,800.40
5
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
REFLECTORES LED 100 WATTS
2
UD
7,000
14,000.00
6
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PIES DE ALAMBRE CAL. 12 BLANCO
250
UD
20.01
5,002.50
7
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PIES DE ALAMBRE CAL. 12 NEGRO
250
UD
20.01
5,002.50
8
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PIES DE ALAMBRE CAL. 12 ROJO
250
UD
20.01
5,002.50
9
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
TAPE DE GOMA PARA ELECTRICIDAD
5
UD
400
2,000.00
10
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
CAJA ELECTRICA DOBEL TRIFASICA
5
UD
6,500
32,500.00
11
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
TOMACORRIENTE TRIFASICO
5
UD
3,500
17,500.00
12
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
FUNDAS DE CEMENTO PORTLAND
750
UD
290
217,500.00
13
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
LB. DE ALAMBRE DULCE PICADO CALIBRE # 14
250
UD
59
14,750.00
14
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PIE LINEAL DE FLEJE METALICO 1"
2,300
UD
15
34,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.442624
Informe final de la selección DO1.AWD.442624
04/07/2018 10:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.60825
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2018-0042 publicada por Ministerio de Energía y Minas
04/07/2018 09:59
(UTC -4 hours)
Detail