Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
76,780 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2018-0116
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS DA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS DA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2018 16:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2018 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2018 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2018 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2018 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2018 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/06/2018 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2018 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-043580
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-TONERFABIO1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
76,780.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.3.1.01
76,780.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2018 16:28:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACIONFABIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CF-TONERFABIO1.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICTONFABIO1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICTONFABIO1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.437249
26/06/2018 16:40
76,110 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2018 16:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
76,110 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
76,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO HP-954 YELLOW
10
UD
1,731.5
17,315.00
2
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO HP-954 CYAN
10
UD
1,731.5
17,315.00
3
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO HP-954 BLACK
10
UD
2,483.5
24,835.00
4
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO HP-954 MAGENTA
10
UD
1,731.5
17,315.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.437249
Informe final de la selección DO1.AWD.437249
26/06/2018 16:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.59336
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0116 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
26/06/2018 16:28
(UTC -4 hours)
Detail