Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 615,775 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2018-0059   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/06/2018 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1526569318881QSPoK   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacin de apropiación de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 615,775.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 507,575.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2018 20:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria RD-DAF-CM-2018-0059.pdf Other Download Proceso Compra Menor RD-DAF-CM-2018-0059.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra (26).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.433501 19/06/2018 20:20 718,021.7 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2018 20:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 2000, SRL 718,021.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 615,775.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL (CAJA) 50 CAJ 45 2,250.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO CANON 210 15 UD 685 10,275.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO CANON 211 15 UD 880 13,200.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 662 NEGRO 20 UD 430 8,600.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 662 COLOR 20 UD 430 8,600.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 60 NEGRO 25 UD 940 23,500.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 60 COLOR 25 UD 1,030 25,750.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 NEGRO 20 UD 525 10,500.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 COLOR 20 UD 615 12,300.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 21 NEGRO 25 UD 875 21,875.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 22 COLOR 25 UD 1,165 29,125.00           12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 30 UD 20 600.00           13 60121524 - Bolígrafos de (...)60121524 - Bolígrafos de gel 2.3.9.2.01 FELPA AZUL GEL 1/12 (CAJA) 10 CAJ 1,735 17,350.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 ½ X 11 (CAJA) 60 CAJ 180 10,800.00           15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA (CAJA) 40 CAJ 25 1,000.00           16 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 60 UD 26 1,560.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 35 A 10 UD 2,755 27,550.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 12 A 10 UD 3,075 30,750.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 53 A 10 UD 4,275 42,750.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF226 A (26 A ) 10 UD 5,010 50,100.00           21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 05 A UNIDAD 15 UD 3,955 59,325.00           22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 85 A UNIDAD 35 UD 2,805 98,175.00           23 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 CAJAS SOBRE MANILA NO. 7 15 UD 280 4,200.00           24 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN (CAJA) 40 CAJ 33 1,320.00           25 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP NO. 1 CAJA 40 CAJ 8 320.00           26 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 11 500 RESMA 145 72,500.00           27 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 13 180 RESMA 175 31,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.433501 Informe final de la selección DO1.AWD.433501 19/06/2018 20:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.57834 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2018-0059 publicada por Armada de República Dominicana 19/06/2018 20:14 (UTC -4 hours) Detail