Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 370,284 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0170   Request Name: Artículos de limpieza, higiene e insumos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de articulo de limpieza, higiene e insumos de cocina para uso de este MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2018 12:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01 2.3.9.1.01 2.3.3.2.01 2.3.7.2.03   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_06_14_09_12_39.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 370,284.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 85,668.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2018 09:52:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 15/06/2018 10:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/06/2018 15:19:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/06/2018 20:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/06/2018 10:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_06_14_09_12_39.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2018_06_14_09_12_52.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2018_06_14_09_12_52.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.432912 22/06/2018 12:30 271,967.58 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/06/2018 12:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 271,967.58 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 370,284.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 TENEDORES PLASTICOS 40/1 5 CAJ 1,180 5,900.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 40/1 10 CAJ 1,180 11,800.00           3 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 VASOS FOAM NO.4 4 CAJ 3,068 12,272.00           4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 VASOS PLASTICOS NO.7 8 CAJ 2,714 21,712.00           5 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 VASOS PLASTICOS NO.10 3 CAJ 3,658 10,974.00           6 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 PLATOS DESECHABLE NO.9 10 PAQ 1,534 15,340.00           7 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 PLATOS DESECHABLE NO.6 5 PAQ 1,534 7,670.00           8 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 ESPUMAS LIMPIADORAS 620GMS 12 UD 531 6,372.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 12/1 8 ONZ 12 CAJ 1,357 16,284.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER C/PALO NO.32 12 UD 236 2,832.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 12 UD 177 2,124.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 36X54 100/1 15 PAQ 708 10,620.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 24X30 100/1 10 PAQ 354 3,540.00           14 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 MALLA P/ ORINAL CON PIEDRA 36 UD 472 16,992.00           15 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 PIEDRA P/ INODOROS 40/1 3 CAJ 2,242 6,726.00           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 60 PAQ 1,888 113,280.00           17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR 60 PAQ 1,121 67,260.00           18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 18 GAL 118 2,124.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 472 14,160.00           20 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE MANO 12 GAL 236 2,832.00           21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS LIQUIDO 12 GAL 295 3,540.00           22 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 10/1 5 CAJ 354 1,770.00           23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10/1 12 PAQ 1,180 14,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.432912 Informe final de la selección DO1.AWD.432912 22/06/2018 12:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.57580 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0170 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 19/06/2018 09:52 (UTC -4 hours) Detail