Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,925,301.7 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-CCC-CP-2018-0008
Request Name:
Compra de materiales desechables y de limpieza para para uso de este ministerio
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales desechables y de limpieza para para uso de este ministerio
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2018 10:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
18/06/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
21/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
25/06/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
25/06/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
25/06/2018 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
25/06/2018 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
27/06/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
27/06/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
10/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
10/07/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
10/07/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1527685842987JwdAQ
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
2,925,301.70
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
1,075,854.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2018 16:37:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2018 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1610721291
2
Yes
21/06/2018 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611080099
3
Yes
21/06/2018 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611359539
4
Yes
21/06/2018 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611447802
5
Yes
21/06/2018 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611720213
6
Yes
21/06/2018 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611788371
6
Yes
21/06/2018 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1611867756
8
Yes
21/06/2018 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.1610776148
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o Pliego de condiciones Computadoras.docx
Pliego de Condiciones
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Especificaciones o Pliego de condiciones Computadoras.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA ADMINISTRATIVA APROBACION DE PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.442531
04/07/2018 18:03
2,475,307.95 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/07/2018 18:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora ATS, SRL
27,830.3 Pesos Dominicanos
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Grupo Iceberg, SRL
1,525,291.6 Pesos Dominicanos
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Amaram Enterprise, SRL
70,698.05 Pesos Dominicanos
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Stand Soluciones, SRL
710,832 Pesos Dominicanos
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View Detail
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
140,656 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
VER PLIEGO DE CONDICIONES PAG NO. 3, ANEXAR LOS DOCUMENTOS DESCRITO EN EL PLIEGO
Esta pregunta requiere anexar documentos (VER PLIEGO DE CONDICIONES PAG NO. 3, ANEXAR LOS DOCUMENTOS DESCRITO EN EL PLIEGO)
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER PLIEGO DE CONDICIONES PAG NO. 3, ANEXAR LOS DOCUMENTOS DESCRITO EN EL PLIEGO'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,925,301.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas
100
UD
280
28,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
200
UD
338
67,600.00
3
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Yardas de lanillas
300
UD
300
90,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Paquetes Brillo verde sin esponja 12/1
100
UD
300
30,000.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Paquetes Brillo verde con esponja 12/1
100
UD
300
30,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Sacos de detergentes de 50 libras
10
UD
1,800
18,000.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar en pasta 1/2 libras
40
UD
150
6,000.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de cloro
200
UD
300
60,000.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes #32
100
UD
350
35,000.00
10
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales con atomizador
15
UD
500
7,500.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones jabón liquido para manos
150
UD
700
105,000.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray variados
80
UD
400
32,000.00
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillos de inodoro
20
UD
200
4,000.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Pares de guantes
50
UD
150
7,500.00
15
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
Espuma de limpiar en spray
10
UD
600
6,000.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de decalin
22
UD
807
17,754.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10/1
200
UD
1,300
260,000.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1
130
UD
3,186
414,180.00
19
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negras 30/5 36x54
100
UD
2,200
220,000.00
20
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negras 30/10 28x33
100
UD
1,595
159,500.00
21
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negras 30/5 18x22
100
UD
1,595
159,500.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño institucional 12/1
360
UD
1,347.02
484,927.20
23
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de vasos plasticos de 2 onz 20/100
100
UD
3,100
310,000.00
24
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de vasos plasticos de 7 onz 50/50
100
UD
3,100
310,000.00
25
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de cucharas plásticas 40/25
15
UD
1,469.01
22,035.15
26
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de tenedores plásticas 40/25
15
UD
1,469.01
22,035.15
27
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de platos desechables no. 9 20/25
10
UD
1,227.02
12,270.20
28
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Fardos de platos termopack con división 200/1
5
UD
1,300
6,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.442531
Informe final de la selección DO1.AWD.442531
04/07/2018 18:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.59042
La lista de oferentes del proceso MMUJER-CCC-CP-2018-0008 publicada por Ministerio de la Mujer
25/06/2018 16:37
(UTC -4 hours)
Detail