Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	400,197 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOOM-DAF-CM-2018-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. mexico, oficinas gubernamentales,, bloque a, 1er nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2018 14:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2018 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/06/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

239101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

400,197.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

22,788.16 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2018 13:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/06/2018 16:37:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/06/2018 17:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/06/2018 21:31:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 09:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 12:13:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2018 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/06/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.433450

21/06/2018 11:35

366,216.54 Dominican Pesos

Final Report:

21/06/2018 11:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora de Oficina Ducol, SRL

200,895 Dominican Pesos

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Dopek, SRL

69,030 Dominican Pesos

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Andy Kelvyn Noboa Del Orbe

45,725 Dominican Pesos

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Inheltek, SRL

15,806.1 Dominican Pesos

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Seler Industrial, SRL

9,853 Dominican Pesos

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Servicios Multiples 4KML, SRL

13,894.5 Dominican Pesos

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Urias Comercial, SRL

11,012.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
400,197.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Liquido

GAL

194.7

3,894.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro cl

GAL

141.6

2,832.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

Jabón Liquido

348.1

6,962.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

Pina Espuma

365.8

5,487.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de baño

94.4

755.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

106.2

849.60

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde

17.7

531.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Higiénico

PAQ

2,006

120,360.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla

PAQ

2,301

115,050.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardos Bolsas plásticas 60 gls color negro

PAQ

590

5,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos Bolsas de basura 15 x 30 color blanco

PAQ

295

2,950.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray

73.16

2,633.76

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador de Alta Potencia

454.3

9,086.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de ambientadores de Pared

348.1

2,088.60

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes de Hule Size M y L Color Amarillo

117.41

2,817.84

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas de papel

2,950

118,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.433450	Informe final de la selección DO1.AWD.433450	21/06/2018 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.57715	La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2018-0008 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral	19/06/2018 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.56942	FICHA TECNICA	14/06/2018 16:45 (UTC -4 hours)	Detail