Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	559,111.7 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2018-0172
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LINEA GRAFICA PPT -SICA RD JUNIO 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE LINEA GRAFICA PPT -SICA RD JUNIO 2018
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2018 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2018 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2018 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2018 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

2018_06_14_11_01_24.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

559,111.70 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.3.01	559,111.70 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2018 14:52:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	19/06/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2018_06_14_11_01_37.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2018_06_14_11_01_24.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
2018_06_14_11_01_10.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.433345

22/06/2018 12:57

659,751.81 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/06/2018 12:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grafixpro, SRL

659,751.81 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
559,111.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado