Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 335,137.6 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0021   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2018 10:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CM-19-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CONFIRMACION DE FONDOS SEMMA-CM-19-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 335,137.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.9.01 6,640.48  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2018 15:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2018 14:51:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/06/2018 09:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/06/2018 16:58:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 16/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 18/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 18/06/2018 09:52:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 18/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA SEMMA-CM-19-2018.pdf Other Download CONFIRMACION DE FONDOS SEMMA-CM-19-2018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TERMINOS DE ADQUISICION0001.pdf Other Download TERMINOS DE ADQUISICION0002.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download INVITACION SEMMA-CM-19-2018.pdf Other Download REQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 2DO TRIMESTRE 2018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables de Oficina 2do trimestre -         Subtotal 335,137.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151509 - Armazones 2.3.6.9.01 LAPIZ CARBON PUNTA RESISTENTE 24 CAJ 154 3,696.00           30151509 - Armazones 2.3.6.9.01 CDS CON CARATULA 1 CAJ 100 100.00           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 BOLIGRAFOS NEGRO TINTA DE GEL, MATERIAL FLEXIBLE Y MALEABLE 150 UD 26.5 3,975.00           3 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 BOLIGRAFOS AZUL TINTA DE GEL, MATERIAL FLEXIBLE Y MALEABLE 400 UD 18 7,200.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CDS CON CARATULA 150 UD 4.58 687.00           5 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.6.1.9.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 10ML, EN FRASCO ANTI DERRAME, SECADO RAPIDO, PINCEL 36 UD 100 3,600.00           6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 MARCADORE3S DE PUNTA GRUESA 50 UD 66.1 3,305.00           7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 FELPA LUMINICAS PUNTA GRUESAS (RESALTADORES VERDES Y AMARILLO) 100 UD 121.5 12,150.00           8 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GANCHOS ACCO 12 CAJ 89.32 1,071.84           9 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GRAPADORAS ESTANDAR 36 UD 385.59 13,881.24           10 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 PAPEL BOND PREMIUM 20 81/2 X 11 200 CAJ 1,200 240,000.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PAPEL FORMA CONT. 9/1 2X5 1/2 2P B 3 CAJ 545 1,635.00           12 30151509 - Armazones 2.3.6.9.01 POST-IT DIFERENTES COLORES 76X76 60 UD 17.24 1,034.40           13 30151509 - Armazones 2.3.6.9.01 SACAPUNTA PLASTICO VARIOS COLORES 24 UD 25.42 610.08           14 46151705 - Rodillos de ti(...)46151705 - Rodillos de tinta para huellas dactilares o de palma de la mano 2.6.6.2.01 TINTA PARA SELLOS PRE-TINTADOS AZUL 30ML 12 UD 180.17 2,162.04           15 41104101 - Sobres o empaq(...)41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras 2.6.3.2.01 SOBRES MANILAS TIMBRADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL 9X12 5 CAJ 510 2,550.00           16 41104101 - Sobres o empaq(...)41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras 2.6.3.2.01 SOBRES MANILAS TIMBRADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL 10X13 3 CAJ 960 2,880.00           17 41104101 - Sobres o empaq(...)41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras 2.6.3.2.01 SOBRES MANILAS TIMBRADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL 10X15 3 CAJ 980 2,940.00           18 41104101 - Sobres o empaq(...)41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras 2.6.3.2.01 SOBRES MANILAS TIMBRADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL 14X17 2 CAJ 1,300 2,600.00           19 41104101 - Sobres o empaq(...)41104101 - Sobres o empaques para especímenes o láminas de muestras 2.6.3.2.01 SOBRES BLANCOS NO.10 TIMBRADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL 2 CAJ 490 980.00           20 30151509 - Armazones 2.3.6.9.01 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 24 UD 50 1,200.00           21 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.9.01 SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS 3 UD 3,100 9,300.00           22 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 CINTAS EPSON DFX19015A 6 CAJ 980 5,880.00           23 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA CAPACIDAD 30 HOJAS TRAER MUESTRA 48 UD 100 4,800.00           24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPAS CAPACIDAD 30 HOJAS 28/8 20 CAJ 345 6,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.58359 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0021 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos 21/06/2018 15:37 (UTC -4 hours) Detail