Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	446,263 Dominican Pesos
Request Reference:	ITLA-DAF-CM-2018-0031
Request Name:	Adquisición de Suministro de Alimentos y Bebidas Atención a Visitas, Personal y Estudiantes del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministro de Alimentos y Bebidas Atención a Visitas, Personal y Estudiantes del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2018 08:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/06/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1577

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

1577 - Compra de agua para la 10ma graduacion de tecnologosV2.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

446,263.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	446,263.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2018 14:38:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/06/2018 21:44:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/06/2018 10:46:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/06/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/06/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/06/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1286_180612174928_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
1577 - Compra de agua para la 10ma graduacion de tecnologosV2.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
1285_180612174910_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.445167

11/07/2018 09:55

82,191.08 Dominican Pesos

Final Report:

11/07/2018 09:56

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

VYMA Negocios Diversos, SRL

61,198 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Suplitodo Clemzy, SRL

14,012.5 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Ocean Beef, EIRL

1,200 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Dies Trading, SRL

5,780.58 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Alimentos y Bebidas

Subtotal
446,263.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Dpto. Servicios Generales: Agua Mineral en Botellon de 5gls. Cetificado por DIGENOR

5,000

350,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Dpto. Servicios Generales: Café Molido (fardo 20/1 de 1 lib)

5,000

50,000.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Dpto. Servicios Generales: Te Frío (latas de 2.49klg.) Sabores: Limon y Frambuesa

500

12,500.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Dpto. Servicio Generales: Refresco de Cola light 20 onz ( fardo 12/1)

500

5,000.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Dpto. Servicios Generales: Agua Mineral en Botellas de 20 onz. Cetificada por DIGENOR. Paquetes 12/1. Entrega Parciales.

300

6,000.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Dpto. Registro: 350 Botellas de Agua de 20 onza. Para los estudiantes de la 10ma Graduación 2018

350

7,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Dpto. Cocurriculares: Paquete 16 onz de agua mineral, cada paquete contine 20 unidades. Serian usadas por el equipo deportivos del ITLA.

PAQ

160

1,920.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Dpto. Cocurriculares: Galletas de Soda 6/26 cada caja tiene 26 unidades. Estas serian usadas por equipo deportivo del ITLA.

CAJ

781

2,343.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Dpto. Recursos Humanos: Latas de Té Frío en Polvo, de 1200 Gramos

1,150

11,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.445167	Informe final de la selección DO1.AWD.445167	11/07/2018 09:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.59266	La lista de oferentes del proceso ITLA-DAF-CM-2018-0031 publicada por Instituto Tecnológico de las Américas	26/06/2018 14:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.58460	OCEAN BEEF	22/06/2018 09:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.456738	Publicación modificación	13/06/2018 09:03 (UTC -4 hours)	Detail