Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,220 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2018-0170   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2018 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2018 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2018 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 111   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan2277.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 42,220.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 2,640.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2018 10:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 18/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solic materiales of.jpg Solicitud Compra o Contratación Download solic materiales of.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.432617 18/06/2018 10:55 49,111.6 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2018 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Papelería Doble K SRL 49,111.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 42,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST-IT / 3X3 AMARILLO 36 UD 40 1,440.00           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST-IT /3X5 AMARILLO 24 UD 50 1,200.00           15 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 24 UD 40 960.00           29 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 12/1 15 CAJ 100 1,500.00           36 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON NO.2 12/1 10 CAJ 100 1,000.00           40 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.4.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8 PEQ 36 UD 30 1,080.00           44 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CRAYON RESALTADORES COLOR VARIADOS 24 UD 40 960.00           53 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.8.01 CD`S EN BLANCO 6 CAJ 700 4,200.00           44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS P/OFICINA STANRD 12 UD 375 4,500.00           44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO CON GANCHO 12 UD 140 1,680.00           44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR. UHU 12 UD 125 1,500.00           44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PORTA TARJETA DE ESCRITORIO 12 UD 100 1,200.00           44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11 (10/1) 10 CAJ 2,100 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.432617 Informe final de la selección DO1.AWD.432617 18/06/2018 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.57329 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2018-0170 publicada por Junta de Aviación Civil 18/06/2018 10:47 (UTC -4 hours) Detail