Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,130 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0263   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE AZUA, S/R 018-3630   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE AZUA, S/R 018-3630   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2018 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 263.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 40,130.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 13,755.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2018 16:22:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ.3630.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ.3630.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.430557 14/06/2018 08:51 36,594.51 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/06/2018 08:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 36,594.51 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 RIELES DE 2 1/2X10 30 FT 150 4,500.00           2 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 RIELES DE 1 5/8X10 25 UD 95 2,375.00           3 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 ESQUINERO METALICO DE 10 54 UD 95 5,130.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 CUBETA DE MASILLA 5 UD 1,000 5,000.00           5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE PARA SHEETROCK 3 UD 150 450.00           6 30151602 - Planchas de es(...)30151602 - Planchas de escurrimiento 2.3.6.9.01 PLANCHA DE SHEETROCK 30 UD 450 13,500.00           7 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRA DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/4 10 LB 200 2,000.00           8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRA DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA 2 LB 250 500.00           9 31162006 - Clavos de alam(...)31162006 - Clavos de alambre 2.3.6.3.06 CLAVO CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/2 400 UD 6 2,400.00           10 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE VERDE CAL. 22 400 UD 5 2,000.00           11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 PLIEGO DE LIJA NO. 120 15 UD 35 525.00           12 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 PARALES DE 1 5/8X10 25 UD 70 1,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.430557 Informe final de la selección DO1.AWD.430557 14/06/2018 08:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.56635 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0263 publicada por Procuraduría General de la República 13/06/2018 16:22 (UTC -4 hours) Detail