Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2018 12:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/06/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/06/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 95   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 95.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 156,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 58,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 09:19:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/06/2018 15:37:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/06/2018 15:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/06/2018 09:14:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 95.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 95.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (REQUERIMOS MUESTRA DE TODOS LOS PRODUCTOS)         Subtotal 156,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO TORK 10 UD 600 6,000.00           1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL TOALLA 15 UD 600 9,000.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO TORK (JUMBO) 500 UD 120 60,000.00           1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO 100 UD 30 3,000.00           1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 PAQ. DE BRILLO FINO 20 UD 200 4,000.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE 100 GAL 125 12,500.00           1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DECALIN 50 GAL 220 11,000.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 CAJA DE JABON LIMPIOL DE 12 UD 20 CAJ 350 7,000.00           1 53131620 - Perfumes o col(...)53131620 - Perfumes o colonias o fragancias 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR 100 UD 75 7,500.00           1 53131620 - Perfumes o col(...)53131620 - Perfumes o colonias o fragancias 2.3.7.2.03 PIEDRA DE OLOR 70 UD 50 3,500.00           1 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 MANITA LIMPIA 100 UD 75 7,500.00           1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABON 50 UD 350 17,500.00           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.28 50 UD 160 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.60794 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095 publicada por Procuraduría General de la República 04/07/2018 09:19 (UTC -4 hours) Detail