Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,185.36 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDO-UC-CD-2018-0020
Request Name:	Compra de productos varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de productos varios
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2018 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2018 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2018 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/06/2018 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/06/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/06/2018 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/06/2018 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2018 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2018 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

043-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion fondos productos varios 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

49,185.36 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

7,602.06 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2018 14:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/06/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Sol. de compra comestibles D.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica comestibles.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.430642

13/06/2018 15:02

56,245.89 Dominican Pesos

Final Report:

13/06/2018 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Ramos, S.A.

56,245.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,185.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PREMIUN

58.47

584.70

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR

102.59

1,025.90

12142202 - Agua pesada

2.3.7.2.03

AGUA

600

8,400.00

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

CAFE

179.31

8,965.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

105.93

2,118.60

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS NORMALES (FARDO DE 500)

92.37

1,847.40

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

OLOR AMBIENTADORES

79.37

238.11

11121801 - Cáñamo

2.3.1.3.03

TE FRIO LATAS (GRANDE)

411.02

822.04

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO

72.03

2,160.90

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO

GAL

66.95

133.90

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (GALON)

GAL

199.15

1,593.20

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

DESCALIN

GAL

126.27

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

52.68

105.36

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATO

GAL

190.68

762.72

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

158.47

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

101.69

610.14

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE COCINA

71.14

711.40

13101723 - Termoplástico

2.3.5.4.01

VASOS No.7

150

44.07

6,610.50

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA

108.47

650.82

73131504 - Servicios de e(...)

2.2.8.7.06

COTEL DE FRUTAS

227.97

455.94

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS DE MANO BLANCA

151.69

455.07

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES LARGO (GRANDE)

131.36

656.80

42211602 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.3.01

CEPILLO PARA BAÑO

152.54

457.62

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

216.1

432.20

10151535 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

SEMILLAS

304.24

912.72

10151535 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

SEMILLAS TOSTADA

250

750.00

10151532 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

SEMILLAS DE AHUYAMA(LATAS)

179

358.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

TUNA EN AGUA

44.07

440.70

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

GRANBERRY (6OZ)

126.27

252.54

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

JUGO DE GRANBERRY 1000%(64OZ)

168.64

2,529.60

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO (JUMBO)

144

21.19

3,051.36

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT (6OZ)

33.62

806.88

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.430642	Informe final de la selección DO1.AWD.430642	13/06/2018 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.56565	La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2018-0020 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	13/06/2018 14:48 (UTC -4 hours)	Detail