Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,730 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CM-2018-0051   Request Name: Adquisición de material gastable para la cocina y rectoria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de material gastable para la cocina y rectoria   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2018 17:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/06/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2018-0051   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de cuota a comprometer.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 121,730.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 49,870.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto administrativo.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Film Industrial 15 PAQ 850 12,750.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla de cocina sin olor 30 PAQ 1,200 36,000.00           3 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Rollo de Mangas desechable de 100ud 10 UD 1,100 11,000.00           4 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.2.01 Pares de guantes para fregar 24 UD 30 720.00           5 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.2.01 Guantes desechables de látex 100/1 20 CAJ 400 8,000.00           6 12352107 - Sales orgánica(...)12352107 - Sales orgánicas o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Sal en grano para tratamiento de agua 1,000 LB 18 18,000.00           7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo de acero inoxidable 144 UD 60 8,640.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos foam de 6 oz. 25/1 40 PAQ 70 2,800.00           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos foam de 12 oz. 25/1 40 PAQ 90 3,600.00           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de 5 oz. 8 CAJ 2,100 16,800.00           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de 10 oz. 1 CAJ 2,300 2,300.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de sevilletas de papel 10/1 2 PAQ 560 1,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...