Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA on 13/06/2018 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: error en el proceso
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
263,779.45 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-CCC-PE15-2018-0225
Request Name:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS FICHAS O/S
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS FICHAS O/S
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2018 12:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
12/06/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
12/06/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
12/06/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
12/06/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
12/06/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
12/06/2018 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
12/06/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
12/06/2018 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
201802110100041130
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO 00841.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
263,779.45
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.2.06
263,779.45
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2018 13:42:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ORDEN SERVICIO 00841.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ORDEN SERVICIO 00841.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO 00841.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.430428
12/06/2018 17:10
263,779.45 Dominican Pesos
Final Report:
12/06/2018 17:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Autozama, SAS
263,779.45 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES
-
Subtotal
263,779.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-048 O/S 00841
1
UD
6,320.22
6,320.22
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-033 O/S 00842
1
UD
21,318.98
21,318.98
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-052 O/S 00843
1
UD
34,826.7
34,826.70
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-060 O/S 00844
1
UD
16,113.09
16,113.09
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-094 O/S 00846
1
UD
16,116.61
16,116.61
6
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 16-033 O/S 00847
1
UD
48,737.51
48,737.51
7
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-056 O/S 00896
1
UD
48,805.01
48,805.01
8
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-007 O/S 00897
1
UD
38,254.56
38,254.56
9
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-064 O/S 00899
1
UD
33,286.77
33,286.77
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.456011
Cancelación del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0225
13/06/2018 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.430428
Informe final de la selección DO1.AWD.430428
12/06/2018 17:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.56194
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0225 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
12/06/2018 13:42
(UTC -4 hours)
Detail