Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,015 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2018-0103   Request Name: Materiales de Construcción levantamiento de Pared DICOM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Construcción levantamiento de Pared DICOM.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2018 12:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0193   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 0193.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 68,015.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 5,675.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2018 16:47:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD APROBADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 0193.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.429232 12/06/2018 09:10 18,311.05 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2018 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 10,769.25 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ferreteria Urbana FU SRL 7,541.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 20101901 - Sistema blockh(...)20101901 - Sistema blockholer o taladro y cargue 2.6.5.2.01 BLOCKS DE 6" 120 UD 25 3,000.00           2 20101708 - Molino de vari(...)20101708 - Molino de varilla 2.6.5.2.01 QUINTAL DE VARILLA DE 3 OCTAVO 1 UD 2,500 2,500.00           3 12163301 - Agentes de exp(...)12163301 - Agentes de expansión de cemento 2.3.7.2.99 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 10 UD 300 3,000.00           4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 1 UD 600 600.00           5 31162607 - Ganchos de ala(...)31162607 - Ganchos de alambre para riostras 2.3.6.3.06 LIBRA DE ALAMBRE PICADO 2 UD 40 80.00           6 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.2.1.01 ROLLO DE ALAMBRE DULCE 1 UD 200 200.00           7 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.3.6.9.01 CARRETILLA DE GRAVA 2 UD 800 1,600.00           8 20121309 - Obturadores de(...)20121309 - Obturadores de control de arena 2.6.5.2.01 METRO DE ARENA ITABO 0.5 UD 350 175.00           9 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 AROS DE 12X15 60 UD 900 54,000.00           10 11111608 - Caliza 2.3.6.4.04 FUNDA DE CAL 1 UD 160 160.00           11 11121607 - Pulpa de mader(...)11121607 - Pulpa de madera 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE PLAYWOOD 2 UD 1,000 2,000.00           12 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 ENLATE DE 1"X4"X14" PIES 2 UD 200 400.00           13 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 LIBRA DE CLAVO DULCE DE 2 1/2 2 UD 100 200.00           14 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 1 UD 100 100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.429232 Informe final de la selección DO1.AWD.429232 12/06/2018 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55962 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0103 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 11/06/2018 16:47 (UTC -4 hours) Detail