Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,800 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0256   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN OFICINA DE PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN OFICINA DE PGR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2018 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 256.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 74,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 20,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2018 09:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download MATERIALES PARA CAMPANA SOCIAL.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.430401 12/06/2018 10:51 75,086.95 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/06/2018 10:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 75,086.95 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151512 - Fibras de vidr(...)11151512 - Fibras de vidrio 2.3.2.1.01 ROLLO DE FIBRA DE VIDIRIO 2 UD 10,000 20,000.00           2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE DE GOMA 12/3 500 UD 35 17,500.00           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BRECAKER G.E. DE 15 AMP FINO 4 UD 300 1,200.00           4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREACKER DE 20 AMP. FINO 4 UD 300 1,200.00           5 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LAMPARA PARA PLAFON OJO DE BUEY 8 UD 1,050 8,400.00           6 26131612 - Conductos de s(...)26131612 - Conductos de salida de escape 2.6.5.6.01 SALIDA DE A/A 12X12 3 UD 1,000 3,000.00           7 20122503 - Unidades de tu(...)20122503 - Unidades de tubería flexible 2.6.5.2.01 CAJA DE MANGA FLEXIBLE DE 12 3 UD 4,500 13,500.00           8 30151602 - Planchas de es(...)30151602 - Planchas de escurrimiento 2.3.6.9.01 PLANCHA P3 1 UD 6,000 6,000.00           9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DUPTAPE ALUMINIO 2 UD 900 1,800.00           10 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.6.5.6.01 REJILLA PLASTICA 2X4 1 UD 1,000 1,000.00           11 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 2.3.9.6.01 CAJA ELECTRICA REFROZARA DE 2X4 30 UD 40 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.430401 Informe final de la selección DO1.AWD.430401 12/06/2018 10:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.56020 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0256 publicada por Procuraduría General de la República 12/06/2018 09:02 (UTC -4 hours) Detail