Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,040 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0213
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2018 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2018 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

520

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion existencia de fondo compra materiales de refrigeracion.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

53,040.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	36,720.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2018 15:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/06/2018 10:45:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MINUTA COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION J.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES DE COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion existencia de fondo compra materiales de refrigeracion.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.430048

12/06/2018 15:48

55,115.48 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2018 15:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

7J Electricos Y Servicios, SRL

55,115.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

Tuberia de 1/2" de cobre flexible (pies)

160

9,120.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Aislante de 3/4"

180

1,620.00

1.2

DISTRIBUCION DE FLUIDOS Y GAS

Subtotal
22,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

Rollo de 180 pies de tubería de 5/8´´ de cobre flexible

12,000

12,000.00

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

Rollo de 100 pies de tubería de 3/8´´ de cobre flexible

4,000

4,000.00

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

Rollo de 240 pies de tubería de 1/4´´ de cobre flexible

6,000

6,000.00

1.3

ALAMBRES, CABLES Y ARNESES

Subtotal
5,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Rollo de 180 pies de alambre de goma 12/4C

5,700

5,700.00

1.4

ALAMBRES, CABLES Y ARNESES

Subtotal
3,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Rollo de 180 pies de alambre de goma 12/3C

3,800

3,800.00

1.5

EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS

Subtotal
1,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Rollo de 180 pies de aislante 5/8"

1,400

1,400.00

1.6

Bombas y compresores industriales

Subtotal
5,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151510 - Bombas de agua

2.3.9.8.01

Bomba de desague

2,800

5,600.00

1.7

RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO

Subtotal
3,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.9.9.01

Tanque de gas refrigerante R-22

3,800

3,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.430048	Informe final de la selección DO1.AWD.430048	12/06/2018 15:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.56274	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0213 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	12/06/2018 15:20 (UTC -4 hours)	Detail