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Summary Information

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759,373.4 Dominican Pesos
 
DGEACCC-DAF-CM-2018-0021 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,HERRAMIENTA Y DESECHABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,HERRAMIENTA Y DESECHABLES 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/06/2018 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
DGEACCC-DAF-CM-2018-0021 
preventivo de las 3.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
759,373.40 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.0164,128.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/06/2018 12:10:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
11/06/2018 20:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
12/06/2018 10:37:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
12/06/2018 12:19:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
12/06/2018 16:09:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
12/06/2018 16:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
12/06/2018 17:08:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
13/06/2018 10:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
13/06/2018 11:49:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
13/06/2018 13:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
13/06/2018 14:55:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
13/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
3 SOLICITUD-06072018213605.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3 SOLICITUD-06072018213605.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.43880228/06/2018 10:00565,841.77 Dominican Pesos
    Final Report:28/06/2018 10:00Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL406,923 Dominican Pesos
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    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL158,918.77 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de Limpieza-
    
Subtotal
148,823.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE85GAL28023,800.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO90GAL100.019,000.90
    
 
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO30GAL230.16,903.00
    
 
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON #3612UD185.262,223.12
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO 5UD7503,750.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO24UD139.243,341.76
    
 
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01PARES DE GUANTES DOMESTICOS60UD69.414,164.60
    
 
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE RECOGER BASURA12UD106.21,274.40
    
 
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 12/15CAJ1,103.35,516.50
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE ALGODÓN 40X70 CM36UD194.77,009.20
    
 
11
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 36UD14.16509.76
    
 
12
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01BRILLO GRUESO36UD430.715,505.20
    
 
13
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA48UD16.67800.16
    
 
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1 80UD79063,200.00
    
 
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01CAJA 40X25 VASOS FOAM 12 ONZA1UD925925.00
    
 
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01CAJAS 50X50 VASOS PLÁSTICOS 10 ONZA1UD900900.00
1.2  
 Herramientas-
    
Subtotal
610,549.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.6.5.7.01TIJERA DE PODAR 10UD2,600.8526,008.50
    
 
2
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.6.5.7.01TIJERA CORTE DE EQUEJE 10UD2,600.8526,008.50
    
 
3
26101737 - Cadena de dist(...)
2.6.5.6.01MACHETE CABO PISTOLA 22"200UD600120,000.00
    
 
4
20122506 - Cabezales de i(...)
2.6.5.2.01ESCOBA TIPO MANITA PLASTICAS250UD35087,500.00
    
 
5
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01ESCOBILLON48UD60028,800.00
    
 
6
23181604 - Máquina cortad(...)
2.6.5.2.01LIMA TRIANGULAR 8"200UD12525,000.00
    
 
7
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.6.5.7.01PALO PARA PICO36UD1505,400.00
    
 
8
27111902 - Limas
2.6.5.7.01PALA DE CORTE10UD141.931,419.30
    
 
9
27111902 - Limas
2.6.5.7.01GUANTES DE PIEL250UD126.1231,530.00
    
 
10
27111902 - Limas
2.6.5.7.01GUANTILLA DE TELA50UD109.675,483.50
    
 
11
40151519 - Bombas sanitar(...)
2.3.9.8.01CHALECO REFLECTOR160UD30048,000.00
    
 
12
26101737 - Cadena de dist(...)
2.6.5.6.01BOTAS DE GOMA150UD55082,500.00
    
 
13
26101737 - Cadena de dist(...)
2.6.5.6.01MASCARILLA DOBLE GAS24UD3508,400.00
    
 
14
26101737 - Cadena de dist(...)
2.6.5.6.01MASCARILLA DESECHABLES200UD10020,000.00
    
 
15
20122506 - Cabezales de i(...)
2.6.5.2.01GAFAS PROTECTORAS350UD22077,000.00
    
 
16
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01CONOS ROJO 28"50UD35017,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/07/2018 08:32 (UTC -4 hours)
Detail
28/06/2018 11:00 (UTC -4 hours)
Detail
28/06/2018 10:00 (UTC -4 hours)
Detail
21/06/2018 12:10 (UTC -4 hours)
Detail