Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	779,425 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CM-2018-0011
Request Name:	Adquisición de Equipos Tecnológicos para uso inherente de la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Equipos Tecnológicos para uso inherente de la Institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/06/2018 12:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

779,425.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	666,355.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2018 10:49:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	13/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	13/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificacion Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.433217

19/06/2018 11:01

991,840.14 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2018 11:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cecomsa, SRL

991,840.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
779,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211606 - Kits de multim(...)

2.6.1.3.01

Cable HDMI

300

6,000.00

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

Teclado Alámbrico

600

12,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

Mouse

400

12,000.00

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

Impresora Multifuncional

7,100

21,300.00

43211606 - Kits de multim(...)

2.6.1.3.01

Cable USB

240.00

44101806 - Cintas para ca(...)

2.3.9.8.01

Cinta para Impresora de Carnet

1,600

16,000.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.8.01

Memoria USB

300

9,000.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.8.01

Memoria SUB

600

12,000.00

43211601 - Cajas de inter(...)

2.6.1.3.01

UPS

2,600

13,000.00

43211601 - Cajas de inter(...)

2.6.1.3.01

Power Supply

550

2,750.00

43201801 - Unidades de di(...)

2.3.9.8.01

Disco Duro

3,000

6,000.00

43201801 - Unidades de di(...)

2.3.9.8.01

Disco Duro

2,270

2,270.00

11101716 - Estaño

2.3.6.4.01

Estaño para soldar

14,200

14,200.00

43202214 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.8.01

Regleta

1,600

48,000.00

43211903 - Monitores de p(...)

2.6.1.3.01

Monitor 19 pulgs.

9,000

144,000.00

43211606 - Kits de multim(...)

2.6.1.3.01

Cable VGA

3,000

90,000.00

43202214 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.8.01

Tester de Corriente

600

600.00

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

Impresora Laserjet

20,000

20,000.00

43211507 - Computadores d(...)

2.6.1.3.01

Computadora

20,000

200,000.00

43211601 - Cajas de inter(...)

2.6.1.3.01

Cargador de Laptop

5,000

10,000.00

40151601 - Compresores de(...)

2.6.5.2.01

Compresor de Aire de Mano

2,000

2,000.00

43211508 - Computadores p(...)

2.6.1.3.01

Laptop

22,000

22,000.00

43211601 - Cajas de inter(...)

2.6.1.3.01

Power Supply

533

2,665.00

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

Scanner

25,000

50,000.00

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

Impresora

20,000

20,000.00

43201801 - Unidades de di(...)

2.3.9.8.01

Disco Duro

3,000

3,000.00

43211508 - Computadores p(...)

2.6.1.3.01

Laptop

37,000

37,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

Mouse Inalambrico

1,700

3,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.433217	Informe final de la selección DO1.AWD.433217	19/06/2018 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.57612	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2018-0011 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	19/06/2018 10:49 (UTC -4 hours)	Detail