Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,340 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-UC-CD-2018-0423   Request Name: compras de accesorios y tintas para computadoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compras de accesorios y tintas para computadoras   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. méxico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/06/2018 13:29:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/06/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/06/2018 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/06/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/06/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2018 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2018 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2018 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 4730-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 105,340.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 105,340.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/06/2018 14:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/06/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud accesorio pc.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud y especifiaciones bebidas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.428929 08/06/2018 14:46 114,769.86 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/06/2018 14:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Hachoz Group, SRL 114,769.86 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 105,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 teclado 5 UD 900 4,500.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 mouse inalambrico 5 UD 700 3,500.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella de tinta epson 664 azul 2 UD 900 1,800.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella de tinta epson 664 magenta 2 UD 900 1,800.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella de tinta epson 664 amarilla 2 UD 900 1,800.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella de tinta epson 664 negra 2 UD 900 1,800.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 126a azul ce 1 UD 4,000 4,000.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 126a magenta 1 UD 4,000 4,000.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 126a amarillo 1 UD 4,000 4,000.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 126a negro CE310a 1 UD 4,000 4,000.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 tambor 126a ce314a 1 UD 5,000 5,000.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 30a 2 UD 4,500 9,000.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 toner hp 80a 6 UD 8,000 48,000.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella tinta cl-190 canon negro 6 UD 600 3,600.00           15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella tinta cl-190 canon cyan 4 UD 600 2,400.00           16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella tinta cl-190 canon amarillo 4 UD 600 2,400.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 botella tinta cl-190 canon magenta 4 UD 600 2,400.00           18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 cds 6 DOC 190 1,140.00           19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 dvds 1 DOC 200 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.428929 Informe final de la selección DO1.AWD.428929 08/06/2018 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55687 La lista de oferentes del proceso MICM-UC-CD-2018-0423 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 08/06/2018 14:41 (UTC -4 hours) Detail