Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,490 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0253   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-3150, 018-3006,2940,2854   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-3150, 018-3006,2940,2854   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/06/2018 12:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/06/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/06/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/06/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 253.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,490.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 26,720.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/06/2018 12:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/06/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type LISTADO DE MATERIALES PARA CAMPANA SOCIAL.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.428627 11/06/2018 11:37 69,885.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/06/2018 11:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 69,885.13 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121708 - Riel din 2.3.9.6.01 ANGULAR DE 3/4 12 UD 560 6,720.00           2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE DE GOMA 12/3 500 UD 40 20,000.00           3 43191603 - Cables de exte(...)43191603 - Cables de extensión para teléfonos 2.3.9.8.01 CAJA DE CABLE UTP CAT. 06 2 UD 10,000 20,000.00           4 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 TOMACORRIENTE DOBLE 15 UD 200 3,000.00           5 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.01 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2 10 UD 60 600.00           6 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPA CIEGA 2X4 15 UD 90 1,350.00           7 12141911 - Silicona si 2.3.7.2.03 SOLICICON TRANSPARANTE 7 UD 200 1,400.00           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 1 UD 7,000 7,000.00           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCA SEMI-GLOSS 1 UD 9,000 9,000.00           10 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELAS DE 4 2 UD 90 180.00           11 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLOS PARA ARANDELAS 2 UD 35 70.00           12 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 TEFLON 5 UD 20 100.00           13 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.6.5.6.01 REJILLA PLASTICA DE PISO NO. 2 1 UD 80 80.00           14 27111724 - Llaves de ganc(...)27111724 - Llaves de gancho 2.6.5.7.01 LLAVE ANGULAR DE 1/2 2 UD 150 300.00           15 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.01 NIPLE HG NIQUELADO 2 UD 35 70.00           16 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.01 SIFON DE ½ PVC 2 UD 80 160.00           17 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.01 BOQUILLA PARA LAVAMOS 2 UD 80 160.00           18 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO 10 UD 30 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.428627 Informe final de la selección DO1.AWD.428627 11/06/2018 11:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55625 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0253 publicada por Procuraduría General de la República 08/06/2018 12:34 (UTC -4 hours) Detail