Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
618,400 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2018-0352
Request Name:
PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
PINTURA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2018 12:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/06/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-043543-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0043.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
618,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.5.01
561,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0043.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0044.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0044.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
618,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
ACRILICA PEREPARADA VERDE CLARO 44A-2P
40
UD
5,000
200,000.00
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA ACRILICA PREPARADA VERDE OSCURO 44B-3D
12
UD
6,000
72,000.00
3
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA BLANCA SATINADA
15
UD
6,000
90,000.00
4
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
IMPERMEABILIZANTE URETHANIZER (LANCO)
10
UD
8,500
85,000.00
5
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
MASILLA PARA INTERIOR Y EXTERIOR (CUBETA)
4
UD
7,500
30,000.00
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA OXIDO NEGRO
20
GAL
1,200
24,000.00
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA GRIS PLANTA INDUSTRIAL
20
UD
4,500
90,000.00
8
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINER
10
GAL
800
8,000.00
9
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
AGUARRAS
8
GAL
450
3,600.00
10
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.6.9.01
ROLOS ANTIGOTAS
10
UD
350
3,500.00
11
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHAS (DIFERENTES TAMAÑO)
10
UD
450
4,500.00
12
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
PORTA ROLOS
10
UD
500
5,000.00
13
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01
ESPATULA (PLASTICA Y METAL)
8
UD
350
2,800.00
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