Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	105,675 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0250
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/06/2018 10:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/06/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/06/2018 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/06/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/06/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

250.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

105,675.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.6.01

37,820.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2018 11:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LISTADO DE MATERIALES.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
req..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.428010

07/06/2018 12:36

100,551.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/06/2018 12:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Caribe, SAS

100,551.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
105,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 08 COLOR VERDE

150

1,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 06 COLOR BLANCO

150

3,750.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO

1,000

5,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE

2,600

2,600.00

39111813 - Brazos de lámp(...)

2.3.9.6.01

ROCETAS DE PORCELANA

2,400.00

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

BOMBILLOS DE BAJO CON. DE 23 W LUZ BLANCA

120

3,600.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE EN VINIL

400

1,200.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BRECAKER DE 18-16

2,500

2,500.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BRECAKER DE 16-30

4,500

4,500.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR PVC MACHO NO 2

200.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

MAINTEE DE 12

250

10,250.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

ANGULARES PARA PLAFOND DE 10

6,840.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE COLOR VERDE CAL. 22

150

750.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CLAVO PARA PLAFOND

150

1,500.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.9.2.01

ALAMBRE DULCE EN ROLLO

450.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO COLOR CREMA

570.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE COLOR VERDE NO. 12

2,500

2,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE COLOR BLANCO NO. 10

2,500

2,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE COLOR NEGRO NO. 10

2,500

2,500.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE

400

800.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BRECAKER DE 12-24

2,500

2,500.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.6.01

CANALETAS DE 1X10

150

2,400.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

RIELES DE 1 5/8X10

700.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

RIELES DE 2 ½X10

1,170.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

PARALES DE 2 1/2X10

120

4,800.00

30103103 - Rieles de meta(...)

2.6.9.5.01

PARALES DE 1 5/8X10

1,200.00

30151602 - Planchas de es(...)

2.3.6.9.01

PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2

500

22,000.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS PARA SHETROCK

100

500.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE VERDE

100

500.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.9.5.01

ESQUINERO METALICO DE 10

1,045.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE PARA SHEETROCK

200

200.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA DE AGUA

360.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLA PARA SHEETROCK

1,050

3,150.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE TORNILLOS ESTRUCTURANTE

200

400.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROOCK

160

960.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA CREMA 54 SEMI-GLOSS

6,800

6,800.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO

580

580.00

31161729 - Tuercas estria(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE PUNTA ESTRIA NO. 02

80.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE PARA DENGLASS

200

400.00

31161729 - Tuercas estria(...)

2.3.6.3.06

PUNTA ESTRIA NO. 02

20.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.428010	Informe final de la selección DO1.AWD.428010	07/06/2018 12:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.55296	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0250 publicada por Procuraduría General de la República	07/06/2018 11:35 (UTC -4 hours)	Detail