Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,900 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-UC-CD-2018-0105
Request Name:	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2018 16:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/06/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-043517-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0036.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

97,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.4.1.01	76,875.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2018 17:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0035.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0036.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0035.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.438643

28/06/2018 15:24

130,684.5 Dominican Pesos

Final Report:

28/06/2018 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora San Miguel, SRL

130,684.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
97,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

PAQUETE DE CAFE 1 LIBRA

375

PAQ

205

76,875.00

70141507 - Producción de (...)

2.2.8.7.06

PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRA

PAQ

240

18,000.00

70141507 - Producción de (...)

2.2.8.7.06

CREMORA DE 22 ONZAS

3,025.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.438643	Informe final de la selección DO1.AWD.438643	28/06/2018 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.59694	La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0105 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	27/06/2018 17:56 (UTC -4 hours)	Detail