Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,713.36 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-UC-CD-2018-0019   Request Name: Raciones Alimenticias   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Productos varios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2018 13:22:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2018 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2018 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2018 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2018 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 027-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondo cometibles 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,713.36 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 3,586.20  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 10:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificación fondos raciones.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compra alimentos Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.427516 06/06/2018 11:56 28,671 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2018 11:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Ramos, S.A. 28,671 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,713.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE (LIB) 20 PAQ 179.31 3,586.20           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 20 PAQ 102.59 2,051.80           3 11121801 - Cáñamo 2.3.1.3.03 Te frio latas (grandes) 20 UD 411.02 8,220.40           4 12142202 - Agua pesada 2.3.7.2.03 Agua 150 UD 14 2,100.00           5 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda (paquete) 20 PAQ 108.47 2,169.40           6 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 Queso (libra) 4 LB 199.15 796.60           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro (GALONES) 2 GAL 66.95 133.90           8 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Desinfectante (GALON) 2 GAL 199.15 398.30           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de 500 UD 3 PAQ 75.42 226.26           10 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 Vasos No. 7 (paquete) 40 PAQ 44.07 1,762.80           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Jabon para fregar 2 GAL 190.68 381.36           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 2 UD 118.64 237.28           13 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper 2 UD 88.98 177.96           14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes largo (grande) 4 UD 131.36 525.44           15 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 Jarras para jugos 2 UD 143.22 286.44           16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores saca olor 2 UD 79.66 159.32           17 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Detergente en polvo (libra) 10 LB 72.03 720.30           18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel higiénico 40 UD 19.49 779.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427516 Informe final de la selección DO1.AWD.427516 06/06/2018 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.54929 La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2018-0019 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 06/06/2018 10:45 (UTC -4 hours) Detail