Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,100 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0202
Request Name:	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA MAYORDOMIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA MAYORDOMIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/06/2018 09:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0503

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO FINANCIERO INSUMOS LIMPIEZAS Y VARIOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

61,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.2.3.01

1,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2018 15:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	06/06/2018 12:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/06/2018 08:53:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	07/06/2018 10:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	07/06/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MINUTA COMPRA INSUMOS LIMPIEZAS Y VARIOS.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
MINUTA COMPRA INSUMOS LIMPIEZAS Y VARIOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION FONDO INSUMOS Y VARIOS LIMPIEZA MAYORDOMIA.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
MINUTA COMPRA INSUMOS LIMPIEZAS Y VARIOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.428501

08/06/2018 08:18

69,360.4 Dominican Pesos

Final Report:

08/06/2018 08:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

69,360.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
34,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46182201 - Cinturones de (...)

2.3.2.3.01

CINTURONES-FAJA DE CUERO PARA HOMBRES

500

1,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS 48/1 DE PAPEL DE BAÑO DOBLE CAPA

PAQ

700

3,500.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

PANTALLAS DESINFECTANTES.DESODORIZANTES PARA ORINALES DE HOMBRE

200

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA BAÑOS

GAL

150

750.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.03

CAJA DE AMBIENTADORES 12/1

CAJ

900

900.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL JRT CLÁSICO PARA BAÑO

CAJ

900

18,000.00

1.2

Aditivos

Subtotal
900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.03

CAJA DE AMBIENTADORES 12/1

CAJ

900

900.00

1.3

PRODUCTOS DE PAPEL

Subtotal
9,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL JRT CLÁSICO DE BAÑO

PAQ

900

9,000.00

1.4

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
3,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS LIMPIAR INODORO CON SU COBERTOR

130

3,250.00

1.5

SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

Subtotal
10,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.2.4.01

GAFAS PROTECTORA DE OJOS PARA SEGURIDAD

500

10,000.00

1.6

ARTICULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL

Subtotal
750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA BAÑOS

PAQ

150

750.00

1.7

ADHESIVOS Y SELLADORES

Subtotal
2,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

GALÓN DE COLA PARA MADERA

GAL

850

2,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.428501	Informe final de la selección DO1.AWD.428501	08/06/2018 08:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.55441	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0202 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	07/06/2018 15:44 (UTC -4 hours)	Detail