Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0054   Request Name: COMPRA DE 4 GOMAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CUATRO (4) GOMAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2018 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2018 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2018 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2018 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 235301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 50,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.3.01 50,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 14:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2018 16:27:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA. COMPRA DE 4 GOMAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.427342 06/06/2018 14:54 41,913.6 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2018 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jonar Comercial, SRL 41,913.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/65/R17 4 UD 12,500 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427342 Informe final de la selección DO1.AWD.427342 06/06/2018 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.55047 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0054 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 06/06/2018 14:30 (UTC -4 hours) Detail