Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,145 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0053   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE ISABEL LA CATOLICA, AL LADO DEL BANCO DE RESERVAS, ZONA COLONIAL. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2018 15:22:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2018 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2018 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,145.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 21,440.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 10:46:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2018 15:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/06/2018 16:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/06/2018 16:46:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA. MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.427517 06/06/2018 12:35 17,292.9 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2018 12:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 17,292.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,145.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.40 6 UD 225 1,350.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 20 UD 135 2,700.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 135 3,240.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 24 GAL 160 3,840.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 6 UD 180 1,080.00           6 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.2.2.01 GUANTES DE LIMPIEZA 10 UD 110 1,100.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICAS 1 GAL 370 370.00           8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODORO 3 UD 110 330.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA EN TELA 6 UD 125 750.00           10 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 24 GAL 245 5,880.00           11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 10 GAL 190 1,900.00           12 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 ACEITE JOHNSON DE BEBE 3 UD 535 1,605.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427517 Informe final de la selección DO1.AWD.427517 06/06/2018 12:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.54931 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0053 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 06/06/2018 10:46 (UTC -4 hours) Detail