Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 588,800 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2018-0062   Request Name: Adquisición Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2018 10:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2018 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert. de Apropiación para compra de materiales gastables.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 588,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 322,250.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 14:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2018 18:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/06/2018 10:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/06/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de Solicitud de Materiales Gastables.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Oficio de Solicitud de Materiales Gastables.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.427632 06/06/2018 15:03 280,309 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2018 15:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 280,309 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 588,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 83A HP 5 UD 5,300 26,500.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 53A HP 5 UD 6,200 31,000.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 HP Magenta 5 UD 5,300 26,500.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 HP Amarillo 5 UD 5,300 26,500.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner Tipo MP4500/8045E/LD345 5 UD 8,800 44,000.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cartucho 664 HP Negro 10 UD 1,875 18,750.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cartucho 664 HP Color 10 UD 1,900 19,000.00           14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Resmas de Papel 8 1/2" x 11" 250 RESMA 390 97,500.00           14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Resmas de Papel Bond 20 8 1/2" x 13 345 RESMA 490 169,050.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP CE285A 85A 25 UD 5,200 130,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427632 Informe final de la selección DO1.AWD.427632 06/06/2018 15:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.55066 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2018-0062 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 06/06/2018 14:50 (UTC -4 hours) Detail