Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
245,762.87 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-CCC-PE15-2018-0215
Request Name:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS FICHAS O/S
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS FICHAS O/S
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2018 10:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
04/06/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
04/06/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
04/06/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
04/06/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
04/06/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
04/06/2018 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2018 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
04/06/2018 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
04/06/2018 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
201802110100041059
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT. 00740.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
245,762.87
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.2.06
245,762.87
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2018 14:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2018 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OS 00740.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OS 00740.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT. 00740.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.426329
05/06/2018 08:20
290,000.19 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2018 08:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Autozama, SAS
290,000.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES
-
Subtotal
245,762.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 16-064 O/S 00740
1
UD
49,724.22
49,724.22
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 16-061 O/S 00742
1
UD
17,638.42
17,638.42
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-024 O/S 00744
1
UD
13,817.44
13,817.44
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-026 O/S 00745
1
UD
11,988.04
11,988.04
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-013 O/S 00746
1
UD
18,297.77
18,297.77
6
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-053 O/S 00747
1
UD
42,709.71
42,709.71
7
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-031 O/S 00748
1
UD
13,190.55
13,190.55
8
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-080 O/S 00778
1
UD
8,999.46
8,999.46
9
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-097 O/S 00779
1
UD
41,896.21
41,896.21
10
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 16-028 O/S 00781
1
UD
14,202.34
14,202.34
11
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
REPARACION DE LA UNIDAD 15-030 O/S 00792
1
UD
13,298.71
13,298.71
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.426329
Informe final de la selección DO1.AWD.426329
05/06/2018 08:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.54447
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0215 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
04/06/2018 14:08
(UTC -4 hours)
Detail