Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,400 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0113   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REUNIONES PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA DE RD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/06/2018 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/06/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/06/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01, 2.3.5.5.01, 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_06_01_16_11_36.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 35,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 6,720.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 14:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/06/2018 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_06_01_16_09_13.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2018_06_01_16_11_36.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA OFICINAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.427338 12/06/2018 15:59 41,772 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/06/2018 15:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 41,772 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 UD 336 6,720.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 TAPE 12 UD 105 1,260.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 10 CAJ 55 550.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 10 CAJ 45 450.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 20 CAJ 105 2,100.00           6 44122120 - Postes de carp(...)44122120 - Postes de carpetas 2.3.9.2.01 POST IT MEDIANOS 20 PAQ 115 2,300.00           7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 10 PAQ 200 2,000.00           8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJA PARA CARPETA 6 CAJ 1,000 6,000.00           9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 3 AROS DE 2´´ 5 PAQ 620 3,100.00           10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS 3 AROS DE 1´´ 10 PAQ 620 6,200.00           11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 6 UD 200 1,200.00           12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLOS 2 CAJ 350 700.00           13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 DIVISORES DE CARPETA NUMERICO DE 15 5 PAQ 264 1,320.00           14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 DIVISORES DE CARPETA NUMERICO DE 12 5 PAQ 150 750.00           15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 DIVISORES DE CARPETA NUMERICO DE 5 5 PAQ 150 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427338 Informe final de la selección DO1.AWD.427338 12/06/2018 15:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55031 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0113 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 06/06/2018 14:04 (UTC -4 hours) Detail