Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,250 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CM-2018-0009   Request Name: Adquisicion Materiales de Imprenta   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para el abastecimiento del Almacen de Material Gastable, HOSGEDOPOL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2018 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/06/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Aprop imprenta.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 127,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 127,250.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2018 11:58:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/06/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol mat imprenta0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Sol mat imprenta0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Sol mat imprenta0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Sol mat imprenta0004.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Sol mat imprenta0004.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.428311 07/06/2018 12:04 125,282.96 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2018 12:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Color Plas, SRL 125,282.96 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 TINTA DE 2.5 KILO VAN SON, COLOR NEGRA 4/1 5 CAJ 10,500 52,500.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 TINTA DE 1 KILO VAN SON, COLOR AZUL PROCESO 6/1 2 CAJ 10,500 21,000.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 GOMA ARABICA MARCA ANCHOR 5 GAL 1,500 7,500.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 PLANCHA AB DICK 360 DE UNA CARA 100/1 1 CAJ 12,500 12,500.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 REVELADOR 1 GAL 1,500 1,500.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 MASCARILLAS 360 60 UD 50 3,000.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 COLA BLANCA 20 GAL 850 17,000.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 VANKROLA 5 GAL 650 3,250.00           1 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.9.2.01 MANTILLA AB DICK 360 5 UD 1,800 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.428311 Informe final de la selección DO1.AWD.428311 07/06/2018 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55310 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2018-0009 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 07/06/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail