Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0089   Request Name: Compra de impresoras y cartuchos para esta PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Req.018-1724/2118/2446   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2018 17:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 89   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc48882520180529103331.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 135,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 100,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2018 09:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc20180527225158.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc20180527225215.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc20180527225234.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc20180527225215.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc20180527225129.pdf Solicitud Compra o Contratación Download doc48882520180529103331.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download doc48894720180529112743.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.437203 26/06/2018 10:46 128,399.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/06/2018 10:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Omega Tech, SA 128,399.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora multifuncional Req.2128 (ver ficha tecnica) 1 UD 20,000 20,000.00           2 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora multifuncional Req.1724 (Ver ficha) 1 UD 20,000 20,000.00           3 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora laser b/n Req.1724 (ver ficha) 1 UD 20,000 20,000.00           4 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora large format plotter t120 (ver ficha) 1 UD 40,000 40,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 711 CZ 131 Original 3 UD 1,100 3,300.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 711 CZ 132 Original 3 UD 1,100 3,300.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 711 CZ 133 Original 3 UD 1,900 5,700.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 711 CZ 130 Original 3 UD 1,100 3,300.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Impresora multifuncional Req.018-3101 1 UD 20,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.437203 Informe final de la selección DO1.AWD.437203 26/06/2018 10:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.59093 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0089 publicada por Procuraduría General de la República 26/06/2018 09:07 (UTC -4 hours) Detail