Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 951,703.84 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0211   Request Name: REPARACION DE VARIAS UNIDADES TREMAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION DE VARIAS UNIDADES TREMAR   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2018 16:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 30/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 30/05/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 30/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 30/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 30/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 30/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 30/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/05/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 30/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 30/05/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion tremar 300518.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 951,703.84 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 951,703.84  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2018 11:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cotizacion tremar 300518.pdf Oferta Económica (Cotización) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.425626 01/06/2018 16:35 1,123,010.53 Dominican Pesos           Final Report: 01/06/2018 16:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tremar Import, SRL 1,123,010.53 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 951,703.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 12-059 O/S 0031 1 UD 149,301.92 149,301.92           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE FICHA 12-035 O/S 0032 1 UD 173,301.92 173,301.92           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 99-525 O/S 0090 1 UD 48,500 48,500.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE FICHA 12-035 O/S 0072 1 UD 7,100 7,100.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 02-090 O/S 0120 1 UD 159,580 159,580.00           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 02-003 O/S 0121 1 UD 140,600 140,600.00           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 02-093 O/S 0127 1 UD 125,600 125,600.00           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA 03-178 O/S 0128 1 UD 147,720 147,720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.425626 Informe final de la selección DO1.AWD.425626 01/06/2018 16:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.54093 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0211 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 01/06/2018 11:57 (UTC -4 hours) Detail