Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,840 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2018-0168   Request Name: Servicio de reparación de planta eléctrica del edificio II de la Oficina Principal y reparación del inversor de la Oficina Municipal Azua.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de planta eléctrica del edificio II de la Oficina Principal y reparación del inversor de la Oficina Municipal Azua.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2018 11:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 103,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1527613070645rd0AJ 1 103,840.00  DOP Vencido Cuota a comprometer 0168.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2018 11:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización maxima autoridad reparación planta e inversor.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiacion presupuestaria reparación planta e inversor.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Cotizacion reparacion planta e inversor.pdf Oferta Económica (Cotización) Download Especificaciones tecnicas reparación planta e inversor.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS SERVICIO REPARACION PLANTA E INVERSOR.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.423716 29/05/2018 12:17 103,840 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/05/2018 12:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             José Antonio Rodriguez De Jesus 103,840 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones -         Subtotal 103,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Servicio de reparación Planta Eléctrica de Edificio II, de la Oficina Principal. 1 UD 84,960 84,960.00           2 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Servicio de reparación Inversor de la Oficina Municipal Azua. 1 UD 18,880 18,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.423716 Informe final de la selección DO1.AWD.423716 29/05/2018 12:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.53627 La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2018-0168 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 29/05/2018 11:57 (UTC -4 hours) Detail