Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	170,280 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-DAF-CM-2018-0015
Request Name:	Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros y eléctricos Abril, Mayo y Junio 2018.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Trimestral de Materiales Ferreros y eléctricos Abril, Mayo y Junio 2018.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/05/2018 12:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0137

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS 0137.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

170,280.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.2.01

92,910.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/06/2018 09:18:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD APROBADA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0137.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.426307

20/11/2018 07:55

109,481.53 Dominican Pesos

Final Report:

20/11/2018 07:55

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Forjados del Caribe, SRL

19,795.68 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Ledtric, SRL

46,149.61 Dominican Pesos

Ferreteria Americana, SAS

43,536.24 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
170,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23153505 - Sistema de pin(...)

2.6.5.2.01

CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCA 50

3,500

17,500.00

23153505 - Sistema de pin(...)

2.6.5.2.01

CUBETA DE PINTURA MARFIL 57

3,500

7,000.00

23153502 - Caseta para re(...)

2.6.5.2.01

GALÓN DE FORJADITO

2,000

12,000.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

CUBETA DE PINTURA LATEX

3,500

42,000.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALÓN TINNER

250

1,250.00

23153507 - Taller de pint(...)

2.6.5.2.01

CUBETA DE PINTURA TRAFICO

5,500

11,000.00

10191508 - Protectores co(...)

2.3.7.2.05

GALÓN OXIDO ROJO

500

500.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

PLIEGO DE LIJA

200.00

14121804 - Papeles recubi(...)

2.3.3.2.01

SILICON TRANSPARENTE

200

1,200.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA DE 3"

720.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.6.5.7.01

CUBETA DE MASILLA 5 GLS

800

800.00

42183043 - Bombillos para(...)

2.3.9.3.01

BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 27 W

170

8,500.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE TUBOS FLUORESCENTES F0 32

1,500

1,500.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFES

100

600.00

23171707 - Acabadores de (...)

2.6.5.2.01

TERMINAL TIPO SILLITA #14-6

450.00