Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 387,040 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0147   Request Name: MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2018 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/06/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/06/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06 2.3.9.6.01 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_05_29_12_11_44.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 387,040.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 130,150.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2018 09:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/05/2018 15:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/05/2018 11:41:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/06/2018 08:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/06/2018 09:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/06/2018 10:27:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/06/2018 11:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/06/2018 11:37:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 29/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_05_29_12_11_44.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2018_05_29_12_12_04.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2018_05_29_12_12_24.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.426909 11/06/2018 11:09 334,997.67 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/06/2018 11:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Consorcio Reynoso, SRL 334,997.67 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 387,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA PORCELANATO 90 (CUBETA) 4 UD 7,500 30,000.00           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA COCOA CANDY 25B 1P (CUBETA) 4 UD 9,000 36,000.00           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO ANTI GOTAS (PEQUEÑO) 6 UD 200 1,200.00           4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO ANTI GOTAS (GRANDE) 4 UD 300 1,200.00           5 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO.3 2 UD 150 300.00           6 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO.4 2 UD 300 600.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA ACRÍLICA NO.50 (CUBETA) 1 UD 7,200 7,200.00           8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA TRAFICO AMARRILLA 15 GAL 2,600 39,000.00           9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA TRAFICO BLANCA 5 GAL 2,600 13,000.00           10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 3 GAL 550 1,650.00           11 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LUCES LED TIPO GALLETA DE 12 WATTS 300 UD 850 255,000.00           12 31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.01 TAPE SUPER 3M 3 UD 630 1,890.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.55819 NO ENTENDEMOS COMO ADJUDICARON A UN OFERENTE CON UNA OFERTA MUCHO MAS CARA, REPORTAREMOS ESTO 11/06/2018 11:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.426909 Informe final de la selección DO1.AWD.426909 11/06/2018 11:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.54596 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0147 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 05/06/2018 09:23 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.53784 Informacion sobre tipo luminarias led tipo galletas 30/05/2018 09:52 (UTC -4 hours) Detail