Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,625 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0124   Request Name: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y DEPTO. DE CENSOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y DEPTO. DE CENSOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2018 11:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2018 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0137/0141/0142   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,625.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 17,625.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2018 12:29:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2018 13:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.427526 06/06/2018 12:36 32,320.08 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2018 12:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 32,320.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 multicolores lumínicos 30 UD 25 750.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Post-it 3x5 amarillos 10 UD 12 120.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Resmas de papel bond 8 1/2 x11 color blanco 4 CAJ 140 560.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Lapiceros azules 12/1 3 CAJ 60 180.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Lapiceros negros 12/1 3 CAJ 60 180.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Felpa (3 azules y 2 rojas) 5 UD 5 25.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 12/1 2 CAJ 50 100.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas de Gomas elásticas 5 CAJ 15 75.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Tijeras para oficina 3 UD 25 75.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Clips plásticos multicolores. 5 CAJ 25 125.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4" 20 UD 35 700.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente ancho 2' 5 UD 40 200.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Grapas estándar 10 CAJ 70 700.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Grapadoras estándar 3 UD 150 450.00           15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Resaltadores colores diversos 20 UD 20 400.00           16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva 3/4 3 UD 70 210.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Gomas de Borrar 5 UD 15 75.00           18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Pegamentos en barra UHU. 5 UD 40 200.00           19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Grapadora de capacidad de 200 páginas 2 UD 200 400.00           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Grapas capacidad de 200 páginas 2 CAJ 45 90.00           21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctricos 2 UD 750 1,500.00           22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Folders de colores con bolsillo 8 1/2 x 11" 10 UD 45 450.00           23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Chinchetas 1000/1 1 CAJ 60 60.00           24 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner Riccoh Type 2120D 3 UD 2,500 7,500.00           25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP Q-6511A 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.427526 Informe final de la selección DO1.AWD.427526 06/06/2018 12:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.54992 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0124 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 06/06/2018 12:29 (UTC -4 hours) Detail