Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2018-0011
Request Name:	SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/05/2018 15:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

INTRANT-DAF-CM-2018-0011

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS .pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

181,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	181,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/06/2018 15:23:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	08/06/2018 04:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION DE FONDOS .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Invitacion a Cotizacion.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.428735

08/06/2018 15:31

179,000 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/06/2018 15:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

179,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA

600

125

75,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

2,000

106,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.428735	Informe final de la selección DO1.AWD.428735	08/06/2018 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.55711	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2018-0011 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	08/06/2018 15:23 (UTC -4 hours)	Detail