Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	18,889.36 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2018-0043
Request Name:	Compra de Dispensadores de Papel de Mano.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Dispensadores de Papel de Mano de Servicios Generales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/05/2018 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2018 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2018 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/05/2018 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/05/2018 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

3.Certificación de Existencia de Fondo..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

18,889.36 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	18,889.36 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2018 10:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/05/2018 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1.Espec.Tecnicas Materiales de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2.Solicitud_Compra..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3.Certificación de Existencia de Fondo..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.421922

25/05/2018 10:41

22,289.44 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2018 10:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comerym, SRL

22,289.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,889.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel de mano

2,361.17

18,889.36

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.421922	Informe final de la selección DO1.AWD.421922	25/05/2018 10:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.53001	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0043 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	25/05/2018 10:34 (UTC -4 hours)	Detail