Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0334   Request Name: ADQUISICIÓN DE LAPTOP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE LAPTOP   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2018 10:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/05/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043379-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf-043379-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 147,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 140,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2018 14:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2018 16:25:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/05/2018 09:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf-043379-2018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download [Untitled]ggcp-201.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download [Untitled]ggcp-201.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha MOCHILA DE LAPTOP 17.3 GLC-ETED-829-18.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha MOCHILA DE LAPTOP 17.3 GLC-ETED-829-18.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.443230 05/07/2018 16:18 212,282 Dominican Pesos           Final Report: 05/07/2018 16:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ONMAK, SRL 212,282 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.6.1.3.01 LAPTOP 17.3" (LLENAR FICHA TÉCNICA) 2 UD 70,000 140,000.00           2 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 BULTO PARA LAPTOP (LLENAR FICHA TÉCNICA) 2 UD 3,500 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.443230 Informe final de la selección DO1.AWD.443230 05/07/2018 16:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.61355 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0334 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 05/07/2018 14:53 (UTC -4 hours) Detail