Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,150 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2018-0018   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2018 15:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2018 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2018 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227202   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CUOTA PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.02 27,150.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2018 16:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica abm.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.421952 25/05/2018 16:09 29,251.02 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2018 16:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           American Business Machine, SRL (ABM) 29,251.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 KIT PAPER FEED ROLLER (REPARACION TOSHIBA ESTUDIO 233) 2 UD 2,000 4,000.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 KIT THERMISTOR 1 UD 4,400 4,400.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 LOWER PRESSURE ROLLER 1 UD 3,250 3,250.00           4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 PICKER FINGER 6 UD 900 5,400.00           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 SERVICIO TECNICO 1 UD 2,600 2,600.00           6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 TONER TOSH-ST-233 1 UD 4,400 4,400.00           7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 UPPER FUSER ROLLER 1 UD 3,100 3,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.58046 Cambio de Cuentas 20/06/2018 14:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.421952 Informe final de la selección DO1.AWD.421952 25/05/2018 16:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.53213 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2018-0018 publicada por Industria Nacional de la Aguja 25/05/2018 16:06 (UTC -4 hours) Detail