Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,400 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0090   Request Name: MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2018 16:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043452-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-0090.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 42,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 900.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2018 15:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta max-0090.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CF-0090.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-0090.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud-0090.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.438441 27/06/2018 15:14 30,826.7 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2018 15:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora San Miguel, SRL 30,826.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE 6 PAQ 150 900.00           2 70141507 - Producción de (...)70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar 2.2.8.7.06 AZUCAR 15 LB 200 3,000.00           3 70141507 - Producción de (...)70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar 2.2.8.7.06 CREMOLA 6 UD 250 1,500.00           4 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.3.9.5.01 GRACA 2 UD 800 1,600.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS PARA CAFE 12 UD 950 11,400.00           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 6 PAQ 200 1,200.00           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA MESAS 10 PAQ 350 3,500.00           8 11162118 - Tela de hilado(...)11162118 - Tela de hilado de papel 2.3.2.1.01 PAPEL DE BA;O (ROLLO) 12 UD 300 3,600.00           9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE 15 LB 50 750.00           10 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.6.3.1.01 DESINFECTANTE EN LIQUIDO 5 UD 250 1,250.00           11 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.6.3.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR LIQUIDO 5 UD 250 1,250.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 2 UD 250 500.00           13 47121810 - Dispensador de(...)47121810 - Dispensador de trapos para limpiar 2.3.9.1.01 SUAPE 2 UD 350 700.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 5 UD 350 1,750.00           15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5 UD 350 1,750.00           16 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.2.2.01 FUNDA PARA BASURA 10 PAQ 300 3,000.00           17 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 TUALLA PARA LIMPIEZA 5 UD 500 2,500.00           18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOLERES (LATA) 5 UD 450 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.438441 Informe final de la selección DO1.AWD.438441 27/06/2018 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.59611 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0090 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 27/06/2018 15:03 (UTC -4 hours) Detail