Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 212,205 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0083   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-2705,018-2796,018-3052   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-2705,018-2796,018-3052   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2018 16:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 83.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 212,205.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 125,505.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2018 11:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. O SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download MATERIALES FERRETEROS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.424623 30/05/2018 15:39 158,635.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/05/2018 15:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 24,667.9 Dominican Pesos Download Download View Detail             Mercantil del Caribe, SAS 63,665.71 Dominican Pesos Download Download View Detail             Ferretería Express, SRL 70,301.45 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 212,205.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO. 02 4 UD 80 320.00           2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 9 UD 250 2,250.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 ROLO PARA PINTAR 4 UD 110 440.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA COLOR CREMA ACRILICA 2 UD 5,000 10,000.00           5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA DE PAÑETE (Equiv. A 16 sacos) 0.5 M 1,800 900.00           6 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA PARA SOLDAR DE 5/8 4 UD 300 1,200.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 3 UD 250 750.00           8 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE CORTE ULTRAFINO NO. 07 5 UD 40 200.00           9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 2 ½ 5 UD 90 450.00           10 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.9.8.01 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3/32 15 UD 600 9,000.00           11 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE CORTE GUILLOTINA DE 14 5 UD 60 300.00           12 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE MASKINTAPE 10 UD 300 3,000.00           13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA 2 UD 90 180.00           14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO 1 UD 600 600.00           15 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO PARA SOLDAR DE 5/8 1 UD 150 150.00           16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA BLANCA 00 15 UD 975 14,625.00           17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA POSITIVA AZUL 12 UD 970 11,640.00           18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA AZUL POSITIVO ALTO TRAFICO ACRÍLICA (PARA PINTAR CANCHAS) 10 UD 5,000 50,000.00           19 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 TUBO DE 1 1/2X 1 ½ GALVANIZADO 5 UD 280 1,400.00           20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCA TRAFICO 5 UD 7,000 35,000.00           21 49221508 - Aros de basque(...)49221508 - Aros de basquetbol 2.3.9.4.01 JUEGOS DE AROS CON SU MALLA DE BALONCESTO 2 UD 5,000 10,000.00           22 49221507 - Tableros de ba(...)49221507 - Tableros de basquetbol 2.3.9.4.01 TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBALL 2 UD 15,000 30,000.00           23 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.6.5.7.01 CINTA ELECTRICA DE 100 PIES 1 UD 1,500 1,500.00           24 30191501 - Escaleras 2.6.5.3.01 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES 2 UD 5,500 11,000.00           25 30191501 - Escaleras 2.6.5.3.01 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES 2 UD 7,000 14,000.00           26 11151510 - Fibras vegetal(...)11151510 - Fibras vegetales 2.3.2.1.01 FIBRA VEGETAL 1 UD 300 300.00           27 23151820 - Manómetro 2.6.5.2.01 MANOMETRO DE REFIRGERACION PARA R410A Y R22 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.424623 Informe final de la selección DO1.AWD.424623 30/05/2018 15:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.53840 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0083 publicada por Procuraduría General de la República 30/05/2018 11:39 (UTC -4 hours) Detail