Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	79,999.74 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2018-0039
Request Name:	Servicio Confeccion de Camisas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio Confeccion de Camisas para Damas y Caballeros, para el Staff CBS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2018 16:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

228706

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

79,999.74 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	79,999.74 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2018 09:48:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	25/05/2018 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.421805

25/05/2018 09:54

72,640.8 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2018 09:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Industria Nacional de la Aguja

72,640.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
79,999.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73141707 - Servicios de f(...)

2.2.8.7.06

Veinticuatro (24) Camisa blancas, para caballeros cuello camisero, mangas largas, en Oxford, con el logo de la institución bordado.

1,250

30,000.00

73141707 - Servicios de f(...)

2.2.8.7.06

Cuarenta y Dos (42) Camisa blancas, para damas cuello camisero, mangas largas, en algodón fresco de calidad, con el logo de la institución bordado.

1,190.47

49,999.74

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.421805	Informe final de la selección DO1.AWD.421805	25/05/2018 09:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.52962	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0039 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	25/05/2018 09:48 (UTC -4 hours)	Detail