Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,250 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2018-0142   Request Name: Productos varios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Productos varios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2018 15:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/05/2018 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DISPONIBILIDAD AL 31 03 2018.pdf - Otro    Valor total del presupuesto 71,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 57,750.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2018 08:37:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/05/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 196-2018 Solicitud de compra Materiales de Cocina.docx Solicitud Compra o Contratación Download 196-2018 Solicitud de compra Materiales de Cocina.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.424204 30/05/2018 11:15 85,443.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/05/2018 11:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Elelcido Rincón Rodriguez 85,443.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño, Junior 12/1 25 PAQ 900 22,500.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 35 PAQ 900 31,500.00           3 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Funda de 17 x 22, paq. 100/1 10 PAQ 350 3,500.00           4 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Funda de 24 x 30, paq. 100/1 10 PAQ 400 4,000.00           5 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Funda de 35 x 54, paq. 100/1 10 PAQ 450 4,500.00           6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura 6 UD 250 1,500.00           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas, paq. 10/1 5 PAQ 750 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.424204 Informe final de la selección DO1.AWD.424204 30/05/2018 11:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.53766 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2018-0142 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 30/05/2018 08:37 (UTC -4 hours) Detail