Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,599.7 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2018-0037
Request Name:	Compra de Materiales Electricos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Electricos, para el centro Cultural de las Telecomunicaciones, CCT.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239601

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

92,599.70 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.6.01	70,599.70 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2018 12:18:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/05/2018 15:36:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.436439

25/06/2018 15:38

88,209.72 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2018 15:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Popular, SRL

88,209.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
92,599.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111812 - Pantallas de l(...)

2.3.9.6.01

Pantallas led 2x2 de 26 watts 6000 grados kelvin.

3,800

45,600.00

46171608 - Detectores de (...)

2.6.6.2.01

Sensores de movimiento.

1,100

22,000.00

39111705 - Barras fluores(...)

2.3.9.6.01

Tubos led de 18 watts.

110

227.27

24,999.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.436439	Informe final de la selección DO1.AWD.436439	25/06/2018 15:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.53083	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0037 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	25/05/2018 12:18 (UTC -4 hours)	Detail